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Fecha:
19/02/2020
Ref:
Resolución 203
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2965-048611, 2965-00048607, 2965-00049402, 2965-00047684, 2965-00047475, 2965-00049258, 2965-00048613, 2965-00048612, 2965-00048615 y sus respectivos anexos.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
14/02/2020
Ref:
Resolución 141
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “AMX ARGENTINA S.A ” las facturas B nº 1043-06645310 y 1043-12009582, por la suma total de pesos cuarenta y dos mil setecientos ochenta y dos con cincuenta y cuatro centavos ($ 42.782,54).
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Fecha:
27/12/2019
Ref:
Resolución 4399
Detalle:
No hacer lugar a la solicitud de autorización efectuada por el Juzgado Federal nro 1 de La Plata, con competencia electoral en el Distrito Buenos Aires, para disponer la venta del rezago de papel de las elecciones correspondientes al año 2019
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Fecha:
26/12/2019
Ref:
Resolución 4340
Detalle:
Aprobar la rendición efectuada por la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación por la suma de pesos treinta y siete mil setecientos cincuenta y seis con veinte centavos ($ 37.756,20).
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Fecha:
26/12/2019
Ref:
Resolución 4336
Detalle:
Aprobar la rendición efectuada por la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación por la suma de pesos noventa y nueve mil novecientos siete con setenta y nueve centavos ($99.907,79).
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Fecha:
26/12/2019
Ref:
Resolución 4331
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de pesos tres mil quinientos cincuenta y nueve ($3.559,00.) para la suscripción trimestral a la Revista Vivienda -formato papel y digital- solicitada por la Subdirección de Infraestructura.
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Fecha:
20/12/2019
Ref:
Resolución 4282
Detalle:
Disponer que la Dirección de Administración liquide a favor de la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, el primer día hábil del mes de enero del año próximo, un anticipo de caja por la cantidad de pesos ochocientos mil ($800.000), el que será utilizado durante la feria judicial del mismo mes.
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Fecha:
19/12/2019
Ref:
Resolución 4268
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “HUFSCHMID HUGO” las facturas obrantes a fojas 1/4 por la suma total de pesos cincuenta mil ochocientos setenta y tres ($50.873,00.-), por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
18/12/2019
Ref:
Resolución 4260
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “IT-BUY SRL” la factura obrante a fojas 19 por la suma total de pesos trece mil trescientos doce ($13.312,00.-), por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
13/12/2019
Ref:
Resolución 4127
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.” las facturas B nº 02815-00030106; 02827-00013853; 02827-00015970; 02827-00015967 por la suma total de pesos veintiséis mil ochocientos noventa y siete con tres centavos ($26.897,03).
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Fecha:
12/12/2019
Ref:
Resolución 4106
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MÓVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2965-00013886, 2965-00012544, 2965-00013848, 2965-00012543, 2965-000012439, 2965-00012925, 2965-0012541, 2965-00012194, 2965-00013849, 2965-00031940, 2965-00031075, 2965-00031073, 2965-00031785, 2095-00031074, 2965-00030183, 2965-00029962, 2965-00031068, 2965-00031076, y sus respectivos anexos, a la firma por la suma total de pesos ciento sesenta y cinco mil trescientos veinticuatro con setenta y nueve centavos ($165.324,79).
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Fecha:
09/12/2019
Ref:
Resolución 4084
Detalle:
Declarar fracasada la presente licitación pública n° 242/19 por falta de ofertas admisibles y autorizar a la Dirección de Administración a realizar los trámites necesarios a fin de lograr su provisión.
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Fecha:
09/12/2019
Ref:
Resolución 4077
Detalle:
Autorizar a liquidar y transferir la suma de pesos dos mil ochocientos treinta y dos ($2.832) depositados en la Cta. Cte. Especial N° 25.033.232/8 a la Cta. Cte. N° 9901761033, sucursal Córdoba del Banco de la Nación Argentina en los autos caratulados “BULACIO MÓNICA MARINA S/INFRACCIÓN LEY 23.737 (art. 5 inc. C)”expte. nro. 32022879/2012/TO1.
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Fecha:
09/12/2019
Ref:
Resolución 4076
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “AMX ARGENTINA S.A.” las facturas B nº 1029-86807541; 1029-92895187; 1043-00788181, por la suma total de pesos treinta y cuatro mil trescientos trece con cincuenta y tres centavos ($34.313,53).
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Fecha:
06/12/2019
Ref:
Resolución 4044
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma "ALARCON LARA HUGO" la factura n° 00002-0000105 por la suma total de pesos treinta y dos mil ciento ochenta y seis ($32186,00)
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Fecha:
05/12/2019
Ref:
Resolución 4028
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MÓVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 3045-00035253, 3045-00033822, 3045-00033554, 3045-00035251, 3045-00035241, 3045-00036338, 3045-00035252, 3045-00036142, 3045-00035250, 3045-00060792, 3045-00060567, 3045-00059673, 3045-00058005, 3045-00059677, 3045-00059670, 3045-00059675, 3045-00059674, 3045-00058268, y sus respectivos anexos, a la firma por la suma total de pesos ciento sesenta y seis mil trescientos treinta y tres con treinta y tres centavos ($166.333,33).
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Fecha:
04/12/2019
Ref:
Resolución 3982
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “PAPELERIAS SAN PATRICK S.A.” las facturas obrantes a fojas 3, 5, 7 y 9 por la suma total de pesos setenta y cinco mil ochocientos diez ($75.810,00.-), por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
29/11/2019
Ref:
Resolución 3834
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2093-07075800, 2093-07074590, 2093-07074600, 2093-07074601, 2093-07073169, 2093-07074597, 2093-07075584, 2093-07074599, 2093-07072895, 3045-00010713, 3045-00011635, 3045-00011828, 3045-00010711, 3045-00008982, 3045-00009240, 3045-00010710, 3045-00010709, 3045-00010705, y sus respectivos anexos, a la firma por la suma total de pesos ciento cincuenta y dos mil doscientos setenta y siete con cuarenta y nueve centavos ($152.277,49).
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Fecha:
28/11/2019
Ref:
Resolución 3802
Detalle:
Autorizar a liquidar y transferir la suma de pesos cinco mil treinta y uno ($5.031) depositados en la Cta. Cte. Especial N° 25.033.232/8 a la Cta. Cte. N°9900492881, CBU: 0110407750099004928813, sucursal 2720 del Banco de la Nación Argentina en los autos caratulados “FERREIRA MIGUEL ÁNGEL S/DEVOLUCIÓN” –expte. nro. 966/2017/1.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
27/11/2019
Ref:
Resolución 3760
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.” las facturas B nº 02827-00002631; 02827-00009735; 02815-000025403; 02827-00010473; 02827-00009581; 02815-00004074; 02827-00002127; 02627-00002128; 02827-00017001; 02827-00017002; 02830-00001346; 02827-000017405, por la suma total de pesos ciento noventa y uno mil cuatrocientos treinta y nueve con cuatro centavos ($191.439,04).
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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